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新奧集團战略绩效管控系统案例

发布时间: 2012-08-08 13:36:42  

企业名称:新奧集團
企業網站:www.enn.cn
所屬行業:能源行業


新奧集團创建于1989年,是一家致力于清洁能源利用与能源服务的企业集团。新奥从燃气业务起步,经过持续的产业扩张与战略升级,构建了能源分销、智能能源、太阳能源、能源化工等相关多元产业,并着力打造文化旅游产业,为人们的生活增添活力。截至2010年底,集团拥有员工2.6万余人,总资产超过368亿元人民币,100多家全资、控股公司和分支机构分布在国内100多座城市及亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等地区。

發展戰略
以创新清洁能源为使命,立志成为受人尊敬的全球清洁能源企业。在“C经济(Low-Carbon Economy低碳经济,Circular Economy循环经济),智能化”理念的指导下,依托系统能效技术和煤基低碳能源转化技术的创新,围绕节能减排、传统能源的卓效、清洁利用和可再生能源开发,为客户提供清洁能源整体一分pk10,满足客户日益增长的用能、节能和环保需求。
信息化動因
长期以来,新奧集團一直采用传统的手工Excel方式报送报表,来实现对各下属企业的数据统计,这已经越来越不适应新势下现代化的信息管理要求。随着计算机网络技术的快速发展,使得基于B/S结构的网络报表统计成为可能,一种现代企业的网络信息化管理平台的建立势在必行。

2004年-2005年,一分pk10为新奧集團搭建了集团PBS(计划、统计、预算)系统,将新奧集團从Excel统计数据收集的手工劳动中解放出来,整合了新奧集團经营计划、滚动预测,打造了全新的全面计划预算模块,完善了整套新奧集團指标体系,同时利用系统强大的查询分析及门户信息发布功能,实现了数据的及时分析与发布,为领导决策提供了强有力的支持。

2008年,一分pk10为新奧集團搭建了合并报表系统,将新奧集團基于披露和内部管理两套组织架构的对账合并进行管理,解决了新奧集團长期以来手工“数字大搬家”的难题,使新奧集團合并报表数据及时准确地满足内外部数据要求。


新奧集團在现有CI产品平台之上的PBS系统中,以网络报表形式展现的统计报表和绩效考核表已经不能满足新奧集團当前的企业发展的需求,包括战略传导和执行力不高、财务评估的局限性等,并且在现今并没有有效的绩效管理系统。在这种情况下新奧集團提出引入平衡计分卡解决企业发展的瓶颈,突破原有传统落后的管理方式和考核方式,满足企业快速长远发展的需求。

           

一分pk10
1、全面預算管理系統
建設目標
1、在新奧集團实施整个全面预算管理信息系统,将规范新奧集團的预算和统计业务流程,使新奧集團的数据来源清晰、数据处理过程标准化,实现信息高度共享,从而加强宏观调控,提高决策水平。
2、以战略为导向,将财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算、项目成本预算、人力资源成本预算等进行有效整合。将长期战略和年度行动紧密结合起来,使新奧集團的战略的目标和各级单位具体行动相结合,从而实现“化战略为行动”。通过目标细化分解为具体可量化、可执行的考核指标,有效地对预算执行过程进行监控与考评的全新管理。
3、系統應具備預算編制審核、預算執行控制、預算調整、預算分析、預算考核等關于預算管理的基本功能。
4、實現靈活的多維數據管理與展示,根據不同的管理關系,對預算數據進行跟蹤管理,提高系統預算管理與展示能力。

戰略績效管理系統
久其戰略績效管理系統以化战略为行动的管理工具-平衡计分卡为基础,整合了国资委企业绩效评价体系、功效系数法、对标管理的核心思想,系统在数据和功能上集成了久其综合信息管理平台,以全面计划预算为基础,将财务快报、生产计划统计等报表数据和战略计划融为一体,将企业长期战略规划通过战略地图和计分卡形式展现并强调战略管理流程系统化,打通了战略到绩效的完整循环,将战略落地,并通过平衡计分卡直接导入到绩效目标中。实现企业集团多层级组织架构的战略沟通、战略检讨以及战略反馈,为企业战略成功执行提供有力的保障。

系統集成了完善的組織績效考核模塊,滿足多層級組織績效管理和雙向卓效組織績效溝通。從使命願景到戰略以及全面計劃預算,實現可視化戰略制定與戰略分析、優化資源配置、合理內部控制、完善組織績效考核評價體系。打通了以戰略爲導向
的組織從戰略到績效的完整循環,打造出一體化戰略績效管理方案,幫助企業走向卓越。

應用價值
全面預算管理系統
1、为新奧集團预算管理建立了信息化数据在线管理平台,解决了传统的Excel缺乏权限控制和管理,难以有效管理和控制下属单位的预算模式,使各个管理层级之间信息传递透明化、规范化。
2、建立了新奧集團真正的全面预算管理体系,将财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算、项目成本预算、人力资源成本预算等科学整合,使新奧集團预算管理达到全员、全过程参与,实现预算管理全面控制,成为新奧集團全面管理的实用工具。
3、新奧集團全面預算管理系統整合了数据采集、数据上报、数据退回、预算批复、预算调整、预算分析等先进技术与科学流程,大大减少了预算编制、汇总人员的工作量、固化了上级部门的批复调整流程、并且为领导部门决策提供了科学有效的管理依据,大大缩短了预算管理的周期。
4、系统将新奧集團各组织的横向与纵向管理数据提取整合成一套完善的全面预算指标体系,使预算与计划、统计、绩效等各业务口径的数据全面统一,形成多维度一体化的数据库,实现了数据的准确性与唯一性,并为后期合并报表系统与战略绩效管理综合业务系统打下了坚实的数据基础。
5、系統的全面預算指標體系綜合了戰略績效的管理思想,以指標爲主線,將預算與戰略目標相結合,通過指標維度管理將預算、目標、考核形成完整閉環,體現了戰略目標爲導向的管理思想。

戰略績效管理系統
1、新奧集團引入久其戰略績效管理系統后,摆脱了原始Excel模式的图卡,使运行流程在系统得以科学固化。
2、系统将新奧集團的全面计划预算、生产计划报表、综合统计报表、财务报表等数据进行整合并理顺各系统逻辑关系,保证了指标口径一致性与数据输出的正确性,实现了资源整合,达到了综合信息的统一管理。
3、系統通過在線定制圖卡、實時錄入計劃、智能評分、完整的上報退回、審批流程、便捷的查詢等功能,滿足了平衡計分卡日常運行管理的需求,加強了組織內部溝通,提升了戰略執行的管理效率,增強了運營效率與執行能力,使戰略監控更加全面與及時。
4、系統通過層層分解、責任到人的手段,結合指標數據的靈活追溯功能,強化了員工行爲與企業戰略協同並形成清晰的責任體系,充分調動了員工的積極性與主動性,使平衡計分卡真正成爲企業戰略管理的工具。
5、系统将组织目标和绩效管理系统的紧密连接。通过平衡计分卡自动生成绩效目标,并支持目标重设,同时可自动判断指标是否属于考核指标,规范了新奧集團考核口径,使目标实施明细化、准确化。通过系统实现了5天完成全集团的考核表编制审核到工资发放,大大缩短了绩效考核周期,节省了人力资本。
6、系統靈活的績效目標調整打破企業績效指標設定僵化,尤其是分子公司衆多的企業集團,在外部市場明顯變化情況下,使目標管理調整變得輕松,達到績效考評的公平性與合理性。

 
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